老师，我这边只有认证过的第二联酒店住宿（差旅费报销）的专票，第三联还在老板地方没有打款，就这样的情况我要怎么做账

老师，我这边只有认证过的第二联酒店住宿（差旅费报销）的专票，第三联还在老板地方没有打款，就这样的情况我要怎么做账

答： 您好 借 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 应付账款 只能这样的，或者你可以选择先不认证

我公司员工报销差旅费，餐费开的专票，可以入费用吗？ 需要认证这张表吗

答： 一般餐饮费是开具不了专票的 应该价税合计计入到费用里面

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，请问公司员工八月份发生的差旅费报销，十一月份才给报，要怎么做账啊？

答： 你好，可以做到11月的账里。借：管理费用等 贷：库存现金等