老师，我这边只有认证过的第二联酒店住宿（差旅费报销）的专票，第三联还在老板地方没有打款，就这样的情况我要怎么做账

老师，我这边只有认证过的第二联酒店住宿（差旅费报销）的专票，第三联还在老板地方没有打款，就这样的情况我要怎么做账

答： 您好 借 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 应付账款 只能这样的，或者你可以选择先不认证

我公司员工报销差旅费，餐费开的专票，可以入费用吗？ 需要认证这张表吗

答： 一般餐饮费是开具不了专票的 应该价税合计计入到费用里面

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

差旅费报销怎么做账。

答： 同学，你好 借：管理费用-差旅费 贷：银行存款