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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-12-05 16:18

你好 你的减免税费 转出到转出未交增值税里面      应该是会减少增值税的  你做贷方了？你们是一般纳税人的话 需要填写23栏次 减免表附表4

小末 追问

2019-12-05 16:27

做了当期进销税额的结转分录，然后进销差得出后的计提分录。
那正确的，一般是怎么做这个减免分录的？

meizi老师 解答

2019-12-05 16:30

你好 正常就做 借：应交税费-应交增值税-销项税额
借：应交税费-应交增值税-进项税额转出
贷：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-应交增值税-减免税款

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你好 你的减免税费 转出到转出未交增值税里面 应该是会减少增值税的 你做贷方了？你们是一般纳税人的话 需要填写23栏次 减免表附表4
2019-12-05 16:18:12
小规模填写第16栏，一般纳税人填写23栏
2019-09-18 14:19:26
借：管理费用_办公费 贷：银行 借：应交税费_应交增值税（减免税额） 贷：管理费用
2019-01-10 19:53:23
不用，你需要抵扣的时候再填写主表
2019-05-12 19:28:10
应该是开红票冲了啊
2017-09-11 11:33:53
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