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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-12-05 15:51

你好，老板存钱这个是单位向老板个人借款吗？
借；银行存款，贷；其他应付款等科目
支付货款，借；应付账款，贷；银行存款

Sally 🎋 追问

2019-12-05 15:54

如果不还的情况下怎么做分录呢？不知道后期会不会归还

邹老师 解答

2019-12-05 15:55

你好，不还是属于老板投资进来吗？

Sally 🎋 追问

2019-12-05 16:00

能做进实收资本吗

邹老师 解答

2019-12-05 16:00

你好，如果是投资款，是通过实收资本科目核算的

Sally 🎋 追问

2019-12-05 16:03

那可以前期做到其他应付款，后面不归还的情况下再转到实收资本吗？！

邹老师 解答

2019-12-05 16:04

你好，如果后期其他应付款经过股东大会批准转为投资款，是可以转到实收资本核算的

Sally 🎋 追问

2019-12-05 16:09

从基本户提现到股东账户当备用金的是不是可以做：
借：库存现金
      贷：银行存款

邹老师 解答

2019-12-05 16:12

你好，这个现金没有在单位出纳处，应当这样做分录
借；其他应收款，贷；银行存款

Sally 🎋 追问

2019-12-05 16:12

提到股东私人账户取出来当日常备用金使用的

邹老师 解答

2019-12-05 16:14

你好，这样也不能按库存现金核算，因为资金在股东个人账户而不是单位出纳放在保险柜的资金

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2021-12-21 11:27:30
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