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刘利老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-12-05 13:16

借：管理费用－工会经费 贷：银行存款（或库存现金

张霞 追问

2019-12-05 13:22

老师，科目不对吧

刘利老师 解答

2019-12-05 20:16

如果平时计提工会经费的话，计提时：借：管理费用-工会经费贷：应付职工薪酬-工会经费 实际发生时：借：应付职工薪酬-工会经费贷：库存现金（或银行存款） 如果不计提的，直接做借：管理费用-工会经费贷：库存现金（或银行存款）

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借管理费用-工会经费 贷银行存款
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借：管理费用=工会经费 贷：应交税费-应交工会经费
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借管理费用工会经费 贷银行存款
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