出现负数余额怎么处理呢，账务处理掉那个数据，电子税务局系统产生的税费就是438.8

皮意 追问

2019-12-04 16:16

我也不知道怎么回事啊，数据上面就是负数438.8，老师怎么可以调账解决那个数据

maize老师 解答

2019-12-04 16:22

你们这交税做借未交增值税 贷银行么，那这个转出未交增值税都结转到未交增值税下面么，你这个销项税额 进项税额 进项税额转出 减免税额都结转么

皮意 追问

2019-12-04 16:23

没有都结转，只是计提借转出未交，贷未交增值税，实际次月缴税做相反分录

maize老师 解答

2019-12-04 16:27

。。。。。。。需要都结转过去才可以啊，