老师好！今天我网上勾选认证的发票，怎么报税？（至今我公司还没有开具过销售发票

伍小红 追问

2019-12-04 12:38

请教怎么操作啊

糖果老师 解答

2019-12-04 12:41

抄税在金税盘抄报处理找上报汇总
然后去电子税务局报税
最后再去开票系统点反写

伍小红 追问

2019-12-04 12:51

那我巳认证的发票税额在申报表的那栏填写？（还没有抵扣过的，因没有销项

糖果老师 解答

2019-12-04 12:53

需要填写，你已经认证了的就填写在上边

伍小红 追问

2019-12-04 13:00

我是想请教具体填写在那一栏？（今天勾选认证的

糖果老师 解答

2019-12-04 13:06

增值税申报表附表二，本期认证本期抵扣

伍小红 追问

2019-12-04 13:40

老师好！我10月份报税的时候，因太粗心大意把认证税额填写到了认证金额去了，今天一查进项税报不上去了，还有什么补救方法重新填报吗

糖果老师 解答

2019-12-04 14:25

之前月份的申报更正是只能去大厅更正的

伍小红 追问

2019-12-04 14:30

还能更正吗？

糖果老师 解答

2019-12-04 14:39

可以更正，去大厅更正

伍小红 追问

2019-12-04 18:12

谢谢老师！

糖果老师 解答

2019-12-04 18:13

嗯嗯不客气。
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