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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-04 12:21

您好
借：管理费用-办公费 借方红字
借：应交税费-应交增值税-减免税 借方蓝字

? 追问

2019-12-04 12:24

缴纳增值税的时候跟上月结转的未交税金对不上要怎么处理呢？

bamboo老师 解答

2019-12-04 12:25

您上月结转的时候怎么写的分录

? 追问

2019-12-04 12:31

我在11月交10月增值税的时候已经抵扣了维护费，但是维护费实际做账是在11月，就导致10月结转跟11月实际交的对不上

bamboo老师 解答

2019-12-04 12:33

那您现在哪个科目还有余额

? 追问

2019-12-04 12:37

比如借应交税金-未交增值税500
贷银行存款220
差额维护费的280怎么做呢？

bamboo老师 解答

2019-12-04 12:44

借：应交税金-未交增值税
贷：应交税费-应交增值税-减免税

? 追问

2019-12-04 12:56

好的，谢谢！

bamboo老师 解答

2019-12-04 12:58

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
借应交税费-应交增值税）减免税款）借管理费用负数
2019-06-21 15:43:51
你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
2018-04-28 09:51:38
你好，可以全额抵扣的 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
2016-12-26 09:35:53
您好，交的增值税税控系统维护费全额抵扣增值税，在主表免税金额填写。
2020-07-12 19:07:59
借管理费用――办公费 贷银行存款等 然后借应交税费――应交增值税――减免税额 借管理费用红字金额
2019-06-27 11:20:09
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