建筑公司给甲公司付了投标保证金22299，先收到普票22300比账上多了1元，这个怎么处理？收到发票分录怎么做？

冰冰不冰 追问

2019-12-04 11:46

冰冰不冰 追问

2019-12-04 11:47

老师就是这笔业务

小黎老师 解答

2019-12-04 11:47

您好 是你之前收回的保证金1元钱应该是利息收入 所以导致你之前支付的保证金和发票金额不一致

冰冰不冰 追问

2019-12-04 11:51

那这个怎么修改？分录怎么做？

小黎老师 解答

2019-12-04 11:55

您好，而且你这个是服务费哦 不是缴纳的保证金 所以这个发票要计入成本费用，按照发票金额 贷方是预付账款22300

冰冰不冰 追问

2019-12-04 11:56

请教老师把科目给我也说下

冰冰不冰 追问

2019-12-04 11:57

那我需要把10月凭证修改么？

冰冰不冰 追问

2019-12-04 11:58

10月凭证已经结账了，在11月修改么？怎么修改？分录怎么做？

冰冰不冰 追问

2019-12-04 12:01

老师在么？

小黎老师 解答

2019-12-04 12:01

您好，借 管理费用-服务费 或者工程施工-投标保证金服务费 贷 其他应收款

冰冰不冰 追问

2019-12-04 12:05

那1元需要调么？

冰冰不冰 追问

2019-12-04 12:09

投标保证金服务费和招标代理费是一样的还是不同？

小黎老师 解答

2019-12-04 13:31

您好，这两个意思是一样的

冰冰不冰 追问

2019-12-04 14:00

好的，谢谢老师

小黎老师 解答

2019-12-04 14:26

不用谢，祝您学习愉快

冰冰不冰 追问

2019-12-04 14:33

老师还想请教一下这个进管理费和工程施工有啥区别？

小黎老师 解答

2019-12-04 14:38

您好，一个是项目承接了，一个是项目没有

冰冰不冰 追问

2019-12-04 15:04

那我这是应该算承接了还是没承接？

冰冰不冰 追问

2019-12-04 15:05

我应该进哪一个？

小黎老师 解答

2019-12-04 16:20

您好，你先入管理费用，只是说参与投标的一个保证金

冰冰不冰 追问

2019-12-04 16:22

冰冰不冰 追问

2019-12-04 16:24

老师，我看他在工程施工这个科目底下有这两个项目

小黎老师 解答

2019-12-04 16:30

您好，如果你们这个项目确定能拿下 你就在添加这个新项目的名称 计入工程施工下面

冰冰不冰 追问

2019-12-04 16:44

好的，谢谢老师

小黎老师 解答

2019-12-04 16:54

不用谢，祝您学习愉快