发票我上个月认证了，做账是这个月做的，怎么调呀？ 认证抵扣了就是没有做账 怎么办

安详的小蝴蝶 追问

2019-12-04 10:37

具体分录怎么做啊

安详的小蝴蝶 追问

2019-12-04 10:44

那张发票我已经抵扣了，那是不是要做转出呢

安详的小蝴蝶 追问

2019-12-04 10:51

那个是9月份认证了哦
就做了一笔，应交税费 进项税额 和待抵扣进项税额

龙枫老师 解答

2019-12-04 10:54

是不需要转出的，你九月抵扣了然后具体分录写一下帮你看一下的

安详的小蝴蝶 追问

2019-12-04 10:55

老师我刚才写了我的分录你看下怎么处理呢

龙枫老师 解答

2019-12-04 11:46

吃饭稍等解答哈
你好，老师工作不易，请妥善评价不要差评，老师一定尽心力解决你的问题欢迎继续追问

龙枫老师 解答

2019-12-04 13:23

你上月写的是
借 应交税费 应交增值税 待抵扣税额
贷 应交税费 应交增值税 进项税额
对吗啊？
你上月没有抵扣吗？