我们采购了一批设备。合同原价是300多万，优惠后合同金额是300万。对方会计开票失误按照优惠前的300多万开票了。多开了几千，现在专票我们收到认证了。分录怎么做，多开的金额税额 怎么处理

我们采购了一批设备。合同原价是300多万，优惠后合同金额是300万。对方会计开票失误按照优惠前的300多万开票了。多开了几千，现在专票我们收到认证了。分录怎么做，多开的金额税额怎么处理

答： 你们按照优惠后的金额做账 把多开部分的发票的进项税做转出

老师，有个会计凭证请教，和A公司签了采购合同100万，约定先付70%，收到货后验收无语支付30%。 这里的分录怎么做后来A公司收到货后，发现有质量问题，双方约定10万赔偿，A公司最后支付20万货款。这里的分录怎么做

答： 1、借：预付账款 70 贷：银行存款 2、借：库存商品等 90 贷：预付账款 70 贷：银行存款 20

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

采购合同中的材料名称和开具来的材料名称不一致，我们已认证了，才发现，怎么处理？

答： 这个开红字信息表发给销售方，对方那边开红字发票，重新开蓝字，