老师这是之前会计做的车上保险的凭证，这么做对吗？我们做过。另外报销到到底要写多少钱啊？发票备注是1845.81，300元车船税，保险是1545.81. 报销人实际花了1655元。我做分录各种费用怎么确定啊

李文静 追问

2019-12-03 16:40

报销人说话了1655元。我刚才看了之前月份的，会计把报销单撤了，按照发票金额做的分录。我还用写吗？

立红老师 解答

2019-12-03 16:43

你好，保险费是1458.32，和您分录上的不一样呢

李文静 追问

2019-12-03 16:46

老师那个凭证是之前业务。我是想让您帮看看分录对不对。老师我做这笔业务用按发票写个费用报销单吗？

立红老师 解答

2019-12-03 16:51

你好，不用，正常有发票就可以。保险：借：管理费用  应交税费——应交增（进项税额）贷：库存现金等
车船税，借：税金及付加  贷：应交税费——应交车船税  借：应交税费——应交车船税    贷：库存现金等