9月份有一张蓝字发票,销售方给开了13.47的销售折让红字发票。然后做了如图的分录。 因为9月的报表里没写这个13.47,11月修改报表加了上去。并提交了退税申请后,税务局说要先补扣掉9月应申报的13.47,再进行退税。 所以现在11月的银行账上,出现了两笔13.47的扣款。退税会在12月到账。这样子的情况,要怎么做13.47的退税分录?
小末
于2019-12-03 15:10 发布 622次浏览



- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-12-03 15:17
没有退税不处理,你这个交就做借未交增值税 贷银行,只有退税到账才做借银行 贷未交增值税,
相关问题讨论

没有退税不处理,你这个交就做借未交增值税 贷银行,只有退税到账才做借银行 贷未交增值税,
2019-12-03 15:17:36

这个直接冲减蓝字发票了
不用申请退税
2021-09-02 08:30:17

如果购买方已认证,就需要对方开具红字信息表给你开具红字发票,如果对方未认证,你可以直接在系统里面申请开具红票。
2018-08-31 15:00:08

四月开负数借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数,税先不处理,退回再做。
2019-11-01 13:51:35

我司是货物购买方,由于要退货,所以开具了红字发票申请单,开错了,税务局帮我撤销了,现在显示“核销未通过,待处理”怎么办?下一步怎么做?
2015-12-21 10:04:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小末 追问
2019-12-03 16:01
maize老师 解答
2019-12-03 16:08