我想问下本月申报上年的两金一费 账务处理怎么做？

meizi老师 解答

2019-12-03 14:00

工会经费：借管理费用-工会经费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款  残保金缴纳直接做 ：借管理费用-残保金贷银行存款   水利基金：借税金及附加贷应交税费-应交水利基金   借应交税费-应交水利基金   贷银行存款

meizi老师 解答

2019-12-03 14:11

你好    你们是年报吗 还是季报 还是月报的？

meizi老师 解答

2019-12-03 14:16

你好 那就是全年一起报的话 就是按你应发工资合计来报   贷方

风 追问

2019-12-03 13:58

是的

风 追问

2019-12-03 14:09

麻烦老师，再咨询一个问题，支付18年的工会经费，计税依据是工资总额本年累计贷方吗？

风 追问

2019-12-03 14:13

因为以前18年没报，现在税务局要求补办