老师10月付冰箱3台3468款时没票。11月初退货一台款已回，发票两台的。我这月做了红冲。您帮我看下图二的分录对吗？总感觉怪呢

李文静 追问

2019-12-03 12:00

两个凭证的都这样操作，还是更正的用？

bamboo老师 解答

2019-12-03 12:02

更正的库存现金用借方蓝字就好了

李文静 追问

2019-12-03 12:39

老师没明白呢，现金借方蓝字不更多了？

李文静 追问

2019-12-03 12:40

是这样吗？

bamboo老师 解答

2019-12-03 12:40

您退货 不是应该收回现金么？

李文静 追问

2019-12-03 12:40

是啊，退款1083我写了啊

bamboo老师 解答

2019-12-03 12:42

您退款在更正凭证收到发票的分录上写的？
应该在红冲的分录上体现

李文静 追问

2019-12-03 12:43

我一直以为红冲 凭证要跟之前凭证一模一样呢。那我改下

bamboo老师 解答

2019-12-03 12:46

您可以只冲退货的两台啊

李文静 追问

2019-12-03 12:49

老师我冲退货的那台。是说这业务就做一个分录就行了，就冲一台退货。分录是借现金贷主要业务成本负数？

李文静 追问

2019-12-03 12:51

老师是这样吗？

bamboo老师 解答

2019-12-03 12:53

对的 就做这一笔分录就好了

李文静 追问

2019-12-03 12:55

那这样做红冲，2台的发票我就直接放10学凭证后边？

bamboo老师 解答

2019-12-03 12:56

2台的发票就直接放16号凭证后边

李文静 追问

2019-12-03 13:00

老师我把第一，第二张图片凭证删了。就保留了最后给您发的那张凭证。您的意思是把收款收据和发票放它后边就行了，对吗？

bamboo老师 解答

2019-12-03 13:02

您付款的分录写过了么 现在是只做退货的 对吗

李文静 追问

2019-12-03 13:03

老师付款的分录10月做的借成本贷现金。11月份做了退一台的分录借成现金贷成本负数，

bamboo老师 解答

2019-12-03 13:04

那就写我说的这笔分录就好了

李文静 追问

2019-12-03 13:05

好的。这样挺好少做一凭证

bamboo老师 解答

2019-12-03 13:05

是的 以后遇到也就这样处理