老师你好！请问一下，我们在和供应商核对应收账款的时候，供应商需要我们提供相关的原始凭证来对账。但是因为应收账款下面的明细，很多，我不可能每一份原始凭证都翻给对方看呐，如果要把这个账对清楚的话，有没有什么捷径可以走，尽量的少翻原始凭证呢？谢谢

一叶浮萍 追问

2019-12-02 19:50

老师那这样子的话，不是每一份原始凭证都要翻出来了？

一叶浮萍 追问

2019-12-02 19:51

那这样子的话，由于明细账很多那工作量就很大了。

王瑞老师 解答

2019-12-02 19:54

如果有库存管理系统可以拉出该供应商入库明细核对，