送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-12-02 16:14

你好  按你申报表为准 到时缴纳的时候 有差异 你调整到营业外收支就行了 。 你现在是多缴纳 就走营业外支出

Cassiel 追问

2019-12-02 16:20

这是小规模,增值税小微企业免征增值税

Cassiel 追问

2019-12-02 16:20

想调平怎么调

meizi老师 解答

2019-12-02 16:22

你好  免税的话 不涉及缴纳的  你们 到时做 借应交税费-应交增值税  贷营业外收入 就行了

Cassiel 追问

2019-12-02 16:26

差的0.04也计入营业外收入吗?

meizi老师 解答

2019-12-02 16:28

你好 是的 一起计入营业外收入去的

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相关问题讨论
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,是不含增值税的收入金额
2019-04-09 13:39:04
,需不需要在(B44增值税减免税申报明细表)中进行填写; 不需要,2 这个自己填写的,要是享受1%优惠,这个是需要填写或者是其他免税话
2020-05-15 19:15:17
你好,你的记录销售额是多少?专票还是普票的。
2021-04-01 18:21:58
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