本年度以前月份的固定资产卡片录入时，折旧费用分配科目填写错误怎么处理

sunshine 追问

2019-12-02 15:58

我是8月份录入错了，12月份发现的，还要用年前年度损益调整科目吗，

sunshine 追问

2019-12-02 15:58

原始卡片怎么修改

朴老师 解答

2019-12-02 16:07

不用，直接调整就可以了

sunshine 追问

2019-12-02 16:08

原始卡片要修改吗

朴老师 解答

2019-12-02 16:14

你是什么软件？用友的Ｔ系列我可以给你操作步骤

sunshine 追问

2019-12-02 16:21

金蝶

朴老师 解答

2019-12-02 16:23

你是固定资产卡片金额错误吗

sunshine 追问

2019-12-02 16:29

折旧费用分配，填成了累计折旧 本来应该是管理费用-折旧费

朴老师 解答

2019-12-02 16:35

那你就可以做变动单的

sunshine 追问

2019-12-02 16:37

从哪里做变动单

朴老师 解答

2019-12-02 16:46

金蝶的我不是很清楚，你提问的时候前面直接加上软件名称最好

sunshine 追问

2019-12-02 17:04

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2019-12-02 17:13

好的，不用客气的哦

sunshine 追问

2019-12-02 17:14

老师，我已经修改过卡片了，那接下来如何调账，9月，10月，11月，该项固定资产的折旧分配都是计入到固定资产折旧里面了

sunshine 追问

2019-12-02 17:18

这三月该项固定资产的折旧分配都计入到累计折旧里面了，每个月生成的折旧凭证借方均有金额

朴老师 解答

2019-12-02 17:23

直接红冲了然后重新做

sunshine 追问

2019-12-02 17:29

我能不能做个调整分录，就是借:管理费用-折旧费，借:累计折旧红字

sunshine 追问

2019-12-02 17:29

这样调整对吗

朴老师 解答

2019-12-02 17:37

可以，只要调整过去就可以了