老师好，我想问一下，公司9月份有4份认证抵扣了的通行费发票找不到了，然后现在是要做红冲吗？10月份忘记做红冲了，现在在11月可以做红冲吗？现在12月申报11月的增值税，我是要怎么申报呢？是把红冲的金额和税额直接写在附表二里第23行:其他应做进项税额转出的情绪这里吗？

一米阳光 追问

2019-12-02 14:25

去哪里打印？

郭老师 解答

2019-12-02 14:28

电子的发票不是吗
票根app

一米阳光 追问

2019-12-02 14:30

是电子发票来的

一米阳光 追问

2019-12-02 14:31

是要下载一个票根app吗？在票根app里可以打印是吗？

郭老师 解答

2019-12-02 14:33

你好，是的
你之前的发票不是在这里面打印的？

一米阳光 追问

2019-12-02 14:39

是客户打印好给我们的，我不知道她是在哪里打印的，她这4份是找别人帮她开的，她现在不知道当时是找谁帮她开的，所以现在找不到这4份通行费发票，有什么办法能找出来这4份吗？

郭老师 解答

2019-12-02 14:39

自己的车就是票根 app

一米阳光 追问

2019-12-02 14:41

不是自己的车，客户是让她朋友帮她开的，就是现在不知道当时找的哪个朋友开的，所以找不到这4份通行费发票，这个要怎么弄呢？

郭老师 解答

2019-12-02 14:44

不是自己的你们有租赁嘛
你知道他的信息吗

一米阳光 追问

2019-12-02 14:49

就是不知道当时是找的哪个朋友帮开的，所以才找不到这4份发票，实在找不到的情况下，是不是要做进项税额转出，把这4份发票的金额和税额冲红呢？

郭老师 解答

2019-12-02 14:50

你红冲不了
你可以进项转出
其他里面转出

一米阳光 追问

2019-12-02 14:54

我账务上要怎么做呢？

郭老师 解答

2019-12-02 14:59

借xx费用贷进项转出

一米阳光 追问

2019-12-02 15:02

是：借：管理费用-交通费  贷：进项税额转出

郭老师 解答

2019-12-02 15:06

之前记了管理费用的可以

一米阳光 追问

2019-12-02 15:44

之前是记的：借：管理费用-交通费 应交税费-增值税-进项税额  贷：库存现金

郭老师 解答

2019-12-02 15:46

借管理费用，贷进项转出。

一米阳光 追问

2019-12-02 16:11

好的，谢谢老师

一米阳光 追问

2019-12-02 16:13

申报税的时候就直接填在附表二里23行的：其他应做进项税额转出的情行这里是吧

郭老师 解答

2019-12-02 16:19

你好，是的，可以这么做的