代扣社保科目余额红字如何调整？

糊涂的手链 追问

2019-12-02 13:16

是其他应收款

糊涂的手链 追问

2019-12-02 13:17

其他应收款—代缴养老保险

郭老师 解答

2019-12-02 13:19

你好，你们是先给交上然后从工资扣除的吗

糊涂的手链 追问

2019-12-02 13:25

是的

郭老师 解答

2019-12-02 13:26

看下是不是多扣除了职工的了

糊涂的手链 追问

2019-12-02 13:28

没有呀，职工这块我也查了

郭老师 解答

2019-12-02 13:28

贷方余额是吧
那就是你们多扣了或者提前扣了
要不不会是负数余额
要么就是你单位缴纳的时候没有做

糊涂的手链 追问

2019-12-02 13:33

找到问题了，是有个科目就一字之差做成2个科目了，串了，谢谢

糊涂的手链 追问

2019-12-02 13:34

一个科目是代交（正确的），一个科目是代缴（多余的），应该怎么改过来呢？

郭老师 解答

2019-12-02 13:37

红冲代缴的就可以的

糊涂的手链 追问

2019-12-02 13:39

代缴（多余的）红冲掉，那代交（正确的）呢？

糊涂的手链 追问

2019-12-02 13:40

如何做凭证？

郭老师 解答

2019-12-02 13:41

之前的完整分录怎么做的

糊涂的手链 追问

2019-12-02 13:42

凭证截图

郭老师 解答

2019-12-02 13:45

借其他应收款-代缴养老保险贷应付职工薪酬

糊涂的手链 追问

2019-12-02 13:46

那缺少的那代交（正确的）科目如何操作？

郭老师 解答

2019-12-02 13:48

借应付职工薪酬贷其他应收款-代交