老师，我这边有家合作社一直没有做账，这几天被税务局查出来了要让我把账补出来，是14年就成立的，税务局说可以从18年补，要我把18年报表做出来，现在他们找到了一些购买玉米和材料的收据，然后厂房是政府扶贫资金建造的可以不用算，主要是有鸡、还有设备这些我要怎么做？怎么建账

零@点 追问

2019-12-02 12:19

是产蛋的，而且今年3月份左右就卖了

郭老师 解答

2019-12-02 12:24

生产性生物资产
设备的记固定资产

零@点 追问

2019-12-02 12:25

按他们以前的购买价然后扣除折旧后计入吗，把资产负债表调平就可以建账了吗？

郭老师 解答

2019-12-02 12:26

按原值计入
折旧需要补计提的

零@点 追问

2019-12-02 12:30

那么找不到以前的票也可以计入固定资产的吗？

零@点 追问

2019-12-02 12:30

要不要出个什么报告

郭老师 解答

2019-12-02 12:38

是的，你们有购买的原始单据吧

零@点 追问

2019-12-02 12:39

没有，就是啥票都没有，现在让我来做账都是懵的不知道从什么地方开始做

郭老师 解答

2019-12-02 12:45

那你们购入的价格也不知道了
合同也没有吗

零@点 追问

2019-12-02 12:47

购入的价格知道，但是没有票据支撑，这样要怎么做？

郭老师 解答

2019-12-02 12:49

让对方给你补上个收据

零@点 追问

2019-12-02 12:53

那么购买的小鸡苗也要补收据了？还有建账之前要不要做个情况报告？怎么做？

郭老师 解答

2019-12-02 12:55

是的
情况说明不用的，你有单据正常补就行。

零@点 追问

2019-12-02 12:59

那么我现在才做18年的，建账的时候日期是18年还是现在？

郭老师 解答

2019-12-02 13:10

你好，18年的，让你们补报不是吗

零@点 追问

2019-12-02 13:11

又补报，还要看帐，我要从18年做起，只是日期不知道是写18年还是现在

郭老师 解答

2019-12-02 13:12

我的理解是写18年的，

零@点 追问

2019-12-02 13:13

嗯嗯，好的，谢谢

郭老师 解答

2019-12-02 13:16

不用客气的，