送心意

糖果老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

2019-12-01 20:36

这个直接做相反分录的,因为不涉及损益

小锅包 追问

2019-12-01 20:45

怎么做啊

糖果老师 解答

2019-12-01 20:46

你之前的分录是怎么做的,因为我看你说做反了,但我也不知具体数值啊,其实就是多退少补,做反了肯定是一个是做多了一个做少了,哪个做多了哪个做少了,之前是做借方还是贷方

小锅包 追问

2019-12-01 20:47

是做原凭证负数,在做正确的分录吗?

糖果老师 解答

2019-12-01 20:47

嗯嗯是的,也可以这么处理的~

小锅包 追问

2019-12-01 20:50

在19年做吧不影响吧

糖果老师 解答

2019-12-01 20:52

不影响的,因为都不涉及损益

小锅包 追问

2019-12-01 20:59

谢谢老师

糖果老师 解答

2019-12-01 21:02

不客气的。
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