老师我我觉我结转成本应该是1800，怎么软件自动生成的是1600呢？

草莓 追问

2019-12-01 09:59

老师这个是我在做我兼职的账

草莓 追问

2019-12-01 10:02

不是实操，是自己真实的账

玲老师 解答

2019-12-01 10:04

这个月你只有这一笔成本的业务吗 ？

草莓 追问

2019-12-01 10:09

对呀，没做其他的

玲老师 解答

2019-12-01 10:11

我的意思 是不是企业的用的加权平均成本这个原因造成的。你是直接就用这个库存商品的金额记算的成本那这个就不对。

玲老师 解答

2019-12-01 10:12

你是直接就用这个库存商品的金额记算的成本那这个金额不一样就不对。

草莓 追问

2019-12-01 10:16

他这个我建立账套时也没让选择是先进先出还是加权平均，那我就自己做吧，不按照系统提示了可以吗

玲老师 解答

2019-12-01 10:17

你好，账做对了就可以的。

草莓 追问

2019-12-01 10:33

刚知道了系统自动设置的80%，我改成100%了

草莓 追问

2019-12-01 10:34

老师还有个问题为什么这些工资 税金都要提前计提呢？直接做不行吗？

玲老师 解答

2019-12-01 10:36

工资当月要计提 ，税金一般也是月末计提 次交

草莓 追问

2019-12-01 10:42

我是小规模那税人那现在我开了一张增值税发票有60的增值税，现在也要计提是吗，具体分录怎么写呢老师？我是季报等到1月份交可以吗？

玲老师 解答

2019-12-01 10:44

借银行贷收入 应交税费，交时 借应交税费贷银行存款  1月交

草莓 追问

2019-12-01 10:52

这个凭证是不是就计提了，等一月份我教了再做后面的分录对吧？现在需要根据增值税计提附加税吗？还季度末一起计提？

玲老师 解答

2019-12-01 10:54

你好，季末计提附加税

草莓 追问

2019-12-01 11:10

我已经计提了增值税了对吧老师？1月交了税再做分录即可？

玲老师 解答

2019-12-01 11:16

1对的，2月交了税再做分录即可

草莓 追问

2019-12-01 11:18

10.到12月的不是1月份就要交税吗？怎么2月交呢？

玲老师 解答

2019-12-01 11:21

那是回复你的1和2的问题。 不是2月交    是复制你的问题少复制了1 
1，对的，2 ，1月交了税再做分录即可

草莓 追问

2019-12-01 11:50

嗯嗯好的，谢谢老师辛苦了

玲老师 解答

2019-12-01 11:54

不客气的！ 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评！祝您工作学习愉快！