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浪漫style
于2019-11-30 22:06 发布 644次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-11-30 22:23
您好,实际操作中,是按开票的来确定增值税的,如果不按开票的来确定,可以按收款来确定,或者按合同约定的时间和金额来确定。
浪漫style 追问
不按开票有什么公式吗
王雁鸣老师 解答
2019-11-30 22:29
您好,不按开票,公式就是,小规模纳税人,应交增值税=收款金额或者合同约定的收款金额*增值税率/(1+增值税率)。一般纳税人,应交增值税=销项-进项=收款金额或者合同约定的收款金额*增值税率/(1+增值税率)-进项。
2019-11-30 22:50
恩谢谢,装修设计支付给施工人的的钱可以借:应付贷银行吗
没有劳务发票则么办,收到发票怎么做账
2019-11-30 22:55
您好,不客气,装修设计支付给施工人的的钱可以借:应付贷银行。没有劳务发票,看看能不能做工资薪酬处理,收到发票做账时,借;劳务成本,或者主营业务成本等,贷:现金或者银行存款等科目。
2019-11-30 23:32
嗯
2019-11-30 23:33
确定本月的收入是指这个月收到的客户钱吗?
2019-12-01 07:33
您好,实际操作中,不是这个月收到的客户的钱,是看看开具发票,或者财政收据的金额。
2019-12-01 08:13
之前公司是按照完工百分比确定收入的,我不知道具体怎么操作,?
2019-12-01 08:24
您好,一般情况下,是根据支付采购金额,占合同中约定的成本金额的比例,来确定收入的金额。
2019-12-01 08:35
好的谢谢
2019-12-01 08:39
您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2019-11-30 22:23
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2019-11-30 22:50
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