送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-11-30 22:23

您好,实际操作中,是按开票的来确定增值税的,如果不按开票的来确定,可以按收款来确定,或者按合同约定的时间和金额来确定。

浪漫style 追问

2019-11-30 22:23

不按开票有什么公式吗

王雁鸣老师 解答

2019-11-30 22:29

您好,不按开票,公式就是,小规模纳税人,应交增值税=收款金额或者合同约定的收款金额*增值税率/(1+增值税率)。一般纳税人,应交增值税=销项-进项=收款金额或者合同约定的收款金额*增值税率/(1+增值税率)-进项。

浪漫style 追问

2019-11-30 22:50

恩谢谢,装修设计支付给施工人的的钱可以借:应付贷银行吗

浪漫style 追问

2019-11-30 22:50

没有劳务发票则么办,收到发票怎么做账

王雁鸣老师 解答

2019-11-30 22:55

您好,不客气,装修设计支付给施工人的的钱可以借:应付贷银行。没有劳务发票,看看能不能做工资薪酬处理,收到发票做账时,借;劳务成本,或者主营业务成本等,贷:现金或者银行存款等科目。

浪漫style 追问

2019-11-30 23:32

浪漫style 追问

2019-11-30 23:33

确定本月的收入是指这个月收到的客户钱吗?

王雁鸣老师 解答

2019-12-01 07:33

您好,实际操作中,不是这个月收到的客户的钱,是看看开具发票,或者财政收据的金额。

浪漫style 追问

2019-12-01 08:13

之前公司是按照完工百分比确定收入的,我不知道具体怎么操作,?

王雁鸣老师 解答

2019-12-01 08:24

您好,一般情况下,是根据支付采购金额,占合同中约定的成本金额的比例,来确定收入的金额。

浪漫style 追问

2019-12-01 08:35

好的谢谢

王雁鸣老师 解答

2019-12-01 08:39

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利。

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