刚建内账 但是月末资产负债表的资产总额减去负债和所有者权益总额是负数怎么回事

辛勤的季节 追问

2019-11-30 17:50

公司没做过凭证

辛勤的季节 追问

2019-11-30 17:51

所有的数据都是根据每天的费用明细表来登记资产负债表的

立红老师 解答

2019-11-30 17:55

你好，建议内账也记凭证，不然有错不好找。

辛勤的季节 追问

2019-11-30 17:58

以前公司没有做账的会计 所以没有录入凭证

辛勤的季节 追问

2019-11-30 17:59

老师像这种情况出现负数应该怎么办

辛勤的季节 追问

2019-11-30 18:11

老师我是不是应该把分录做一遍

立红老师 解答

2019-11-30 18:13

你好，建议重关做分录，因为现在不知道是哪里出错了。

辛勤的季节 追问

2019-11-30 18:25

报废的部分产品需要算入成本里面去吗

立红老师 解答

2019-11-30 18:35

你好，报废产品需要冲减产品的成本。

辛勤的季节 追问

2019-11-30 18:45

老师  那我该怎么去算这个报废的产品

立红老师 解答

2019-11-30 18:48

你好，按报原来账上废产品的价值冲减成本。如果账上没有，就不用管了

辛勤的季节 追问

2019-11-30 18:51

账上的成本一直都没有计入报废的产品

立红老师 解答

2019-11-30 18:58

你好，账上没有，现在也不用做会计处理。

辛勤的季节 追问

2019-11-30 19:04

如果做了分录还是出现负数该怎么办

立红老师 解答

2019-11-30 19:08

你好，把期初数据也加上。因为如果只是本期数所据，有可能出现负数

辛勤的季节 追问

2019-11-30 19:10

是这个月才刚开始建账的  没有期初数

立红老师 解答

2019-11-30 19:19

你好，建账时的资产、负债，所有者权益就有数。看下资产=负债+所权么，如果这时不等，以后就不等。

辛勤的季节 追问

2019-11-30 19:20

好的  谢谢老师

立红老师 解答

2019-11-30 19:24

不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。