还是要问老师，刚刚提交报表的时候，利润表中营业税金及附加写的是负数，但是保存报表的时候显示红色的提示，说是填写校验错误？那是怎么回事？

邹刚得老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-04-06 10:28

那要怎么办呢？事实是这样的，那意味着这个报表是错误的吗？这样申报不可以吗？

可爱的仙人掌追问

2016-04-06 10:31

问题是目前也不需要交税了，因为营改增后，我们这样只有两三个员工的小规模的企业几乎都不会要交了，是不是还有其他办法呢？

可爱的仙人掌追问

2016-04-06 10:38

是否可以当作直接交纳这一笔，借：应交税费，贷：银行存款，然后再做一笔返还收回的分录：借：银行存款，贷：其他应收款？

邹刚得老师解答

2016-04-06 10:27

因为一般情况营业税金及附加是不会出现负数金额的，所以会造成检验错误

邹刚得老师解答

2016-04-06 10:29

个人建议在当月计提的营业税金及附加金额超过负数金额的时候再冲销

邹刚得老师解答

2016-04-06 12:47

这样会造成其他应收款贷方余额

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