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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-30 09:07

您好
请问购入的材料有采购合同么

茫 追问

2019-11-30 09:21

长期合作，   是有合同的，

bamboo老师 解答

2019-11-30 09:22

那根据收到的数量 和合同单价（不含可抵扣进项税额）暂估入账

茫 追问

2019-11-30 09:26

如果按合同单价入库，那当月的应付账款就不对了，

bamboo老师 解答

2019-11-30 09:27

应付账款-暂估 贷方这么写科目

茫 追问

2019-11-30 09:30

你这样写并没有正面回答我的问题，我说的是暂估不了的进项税会导致应付账款少一部分，请问怎么处理，

bamboo老师 解答

2019-11-30 09:31

如果您想完全一致的话 那您进项税额也一样要暂估入账 但是实际工作中 基本不会像您要求的这样

茫 追问

2019-11-30 09:36

实际工作中一定会遇到这样的情况，一方面要求库存准确，一方面往来要正确 ，

bamboo老师 解答

2019-11-30 09:38

没有收到发票 只收到材料  没有进项税额  先暂估材料成本入账 税金一般不暂估入账  税金的债务没有发生
如果您要求一致的话 那您可以暂估税金入账 收到发票再冲

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您好 请问购入的材料有采购合同么
2019-11-30 09:07:40
你好 你去看看原材料的明细账 是不是结转金额不对 或者是入库上期就有问题
2019-12-26 16:33:52
你好，材料不可以直接销售的，计入原材料，如果是可以直接销售的，才计入库存商品的
2018-07-30 10:38:12
你好！这是内账，产成品按车间做部门辅助核算不可以吗？也可以知道车间的生产金额
2020-04-05 06:55:54
收到发票才是 借；原材料 贷；应付账款
2016-03-22 19:39:52
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