老师，麻烦问下，我们前期一直以为客户不要票，做了无票收入正常纳税了，现在客户那边因为特殊原因又要求补开以前的发票，涉及金额还比较大，这种票需要按照以前的税率开，还是现在的开呢？开完后我们的税又怎么报呢？

王晶老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-11-29 15:15

你好，按照以前的税率开具的呢，申报税的时候去税务局申报

晴天追问

2019-11-29 18:03

好的，谢谢老师

王晶老师解答

2019-11-29 18:47

额嗯不用客气的哒

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老师，麻烦问下，我们前期一直以为客户不要票，做了无票收入正常纳税了，现在客户那边因为特殊原因又要求补开以前的发票，涉及金额还比较大，这种票需要按照以前的税率开，还是现在的开呢？开完后我们的税又怎么报呢？

答：你好，按照以前的税率开具的呢，申报税的时候去税务局申报
税负率=增值税纳税金额（指的是交税的税额还是销项的税额）/不含税收入(不含税的收入是指开出发票的收入吗？）

答：你好！是的，可以这样理解
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答：众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
企业所得税税负率=应纳税所得税额/销售收入*100%，这里销售收入是开票金额么？

答：所有的收入，包括不开票收入

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一般纳税人缴纳增值税是收入*税率吗？这个收入是否是当月开票的不含税金额？

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飞翔饭店为增值税一般纳税人，2019年年6月份有关业务如下:(1)取得住宿服务收入，开出专用发票,共计金额1000万元，税率6%，税额60万元;开出普通发票，共计金额200万元，税率6%，税额12万元。款项存入银行。(2)取得餐饮收入，开出普通发票，金额100万元，税率6%，税额6万元。款项存入银行。(3)取得KTV服务收入，开出普通发票，金额50万元，税率6%，税额3万元。款项存入银行。分录

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4.飞翔饭店为增值税一般纳税人，2019年年6月份有关业务如下:(1)取得住宿服务收入，开出专用发票,共计金额1000万元，税率6%，税额60万元;开出普通发票，共计金额200万元，税率6%，税额12万元。款项存入银行。(2)取得餐饮收入，开出普通发票，金额100万元，税率6%，税额6万元。款项存入银行。(3)取得KTV服务收入，开出普通发票，金额50万元，税率6%，税额3万元。款项存入银行。

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