厂家开具销售折让负数发票,我放怎么做分录?这部分的销售折让是2018年下半年的货款,2018年下半年货款发票我方已认证发票了的
无聊的仙人掌
于2019-11-29 14:37 发布 664次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-11-29 14:40
直接红冲你收到的蓝字发票就可以了
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直接红冲你收到的蓝字发票就可以了
2019-11-29 14:40:05

1发票认证,未入库,借 在途物资 应交税费--应交增值税( 进项税额 )贷 应付账款
2入库,发票未认证,借 库存商品或原材料 应交税费--应交增值税( 待认证进项税额 ) 贷 应付账款。
3收到负数发票,借 库存商品或原材料 负数 应交税费--应交增值税( 进项税额 ) 负数 贷 应付账款 负数。
4开负数发票,借 应收账款负数 贷 主营业务收入负数 应交税费--应交增值税( 销项税额 ) 负数。
2017-04-21 13:04:24

您好,取得红票,做原来分录相反的分录就可以了,这个不用认证的
2017-03-21 10:42:44

你好,借银存贷库存商品 应交税费-进项转出
2018-10-11 11:40:46

科目不变数字是负数。
2018-12-13 16:02:11
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2019-11-29 14:53
朴老师 解答
2019-11-29 14:59