小微企业1-3月无收入，购买了税盘及技术费820元（可抵扣）。无销售应该是零申报，为什么洗头膏显示要交23.88元增值税，帮我看下哪里填错了?谢谢！

Amy 追问

2016-04-06 09:14

我回复：小微企业1-3月无收入，购买了税盘及技术费820元（可抵扣）。无销售应该是零申报，为什么系统显示要交23.88元增值税，帮我看下哪里填错了?谢谢！13小时前

Amy 追问

2016-04-06 10:24

没有进口业务，10和11栏已修改为0

Amy 追问

2016-04-06 11:00

820元计入本期应纳税额减征额，系统显示错误。

Amy 追问

2016-04-06 14:50

图片如下：

Amy 追问

2016-04-06 19:59

公司无收入，没有代开的，18栏是本期预缴税额，我没有预缴，所以填不了数字。

宋生老师 解答

2016-04-06 10:01

您好！您涉及进出口业务吗？

宋生老师 解答

2016-04-06 10:28

您好！您的820元应该计入“本期应纳税额减征额”。如果您的申报表跟我们这边的一样的话。

宋生老师 解答

2016-04-06 11:12

您好！您方便把整个申报表截个图来吗？

宋生老师 解答

2016-04-06 18:37

您好！您这个因为有代开的。您把23.88填入第18行试试。

宋生老师 解答

2016-04-06 20:35

您好！那你第一项跟第二项为什么会有数据