送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2019-11-28 21:07

你好,具体地什么业务的

giggle 追问

2019-11-28 21:10

我就是自己养猪来卖的!这个月我想预提买玉米的成本!对方还买有开票给我!分录应该怎么做?谢谢!

郭老师 解答

2019-11-28 21:12

借原材料贷银存
领用借生产性生物资产贷原材料

giggle 追问

2019-11-28 21:19

老师!如果我结转成本又怎么做分录呀?谢谢!

郭老师 解答

2019-11-28 21:21

你这个猪,销售出去了吗,你是买来养殖销售的嘛

giggle 追问

2019-11-28 21:23

老师,我买出去了,就是这个月买出去的,还没出去很多!我结转成本分录应该怎么做呀?

郭老师 解答

2019-11-28 21:26

如果是买来销售的,从头开始,借原材料贷,银行存款
领用借消耗性生物资产贷原材料,
借库存商品贷,消耗性生物资产,
借银行存款贷主营业务收入,
借主营业务成本贷,库存商品

giggle 追问

2019-11-28 21:32

老师!猪是我自己养来卖的!从购买玉米、饲料到结转成本,能否给我个完整的分录!谢谢!

郭老师 解答

2019-11-28 21:39

购买玉米,借原材料,贷银行存款。

郭老师 解答

2019-11-28 21:39

给猪吃借消耗性生物资产贷原材料。

郭老师 解答

2019-11-28 21:39

猪销售,你需要完入库,借库存商品贷,消耗性生物资产。

郭老师 解答

2019-11-28 21:40

销售出去借银行存款贷主营业务收入,借主营业务成本贷,库存商品
上面的就是一个完整的,你还有哪里不明白

郭老师 解答

2019-11-28 21:40

如果不明白的地方提出来。

giggle 追问

2019-11-28 21:43

老师!我租的养猪的场地费怎么做分录呀?谢谢!

郭老师 解答

2019-11-28 21:47

是租的吗,如果支付一年以上的费用借长期待摊费用贷,银行存款
按月分摊,借消耗性生物资产贷长期待摊费用。

giggle 追问

2019-11-28 22:10

老师,我买玉米的票没有进来,这月我想结转买玉米的成本,怎么做分录呀?谢谢!

郭老师 解答

2019-11-28 22:13

借原材料贷银存
做这个
结转借主营业务成本贷库存商品
你买来玉米不就是给猪的ma
猪销售出去就是猪的成本包含了玉米

giggle 追问

2019-11-28 22:15

玉米是给猪吃的!主要是我这月买玉米,饲料的发票都没有进来!现在又没有预提费用这个科目,我应该怎么做分录?

郭老师 解答

2019-11-28 22:17

让你正常入库,借原材料贷银行存款这一步,明白吗。

郭老师 解答

2019-11-28 22:18

不是,一上来就借主营业务,成本贷,银行存款。

郭老师 解答

2019-11-28 22:19

预提费用什么都不顶用
借预提费用贷,银行存款顶啥用它不是费用
不能底裤所得税,这个科目也已经取消了。

giggle 追问

2019-11-28 22:23

老师!确定下!但是我票没有进来,就直接入原材料吗?不用做其他分录了吗?

郭老师 解答

2019-11-28 22:24

入库就可以
不需要做别的

giggle 追问

2019-11-28 22:25

好的!谢谢老师耐心的回答!感谢了!

郭老师 解答

2019-11-28 22:29

不用客气的,

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