老师，税款所属期10月份40多万增值税，我们公司没有缴纳 ，但是附加税我们缴纳了，那11月份我们公司多认证些进项（造成留底30万）就变成只要缴纳10万增值税，那是不是11月份所属起的附加税就为0了？那原来40万的滞纳金会不会变成增值税的基数？来缴纳附加税？

郑丽 追问

2019-11-28 15:31

10月份有增值税40万

郑丽 追问

2019-11-28 15:32

老师你的意思是11月份没有增值税就没附加

玲老师 解答

2019-11-28 15:39

你好 我是没看明白你的问题  10月没交增值税为什么要交附加税  我说的是10月

郑丽 追问

2019-11-28 15:43

10月份有增值税40万，我们缴不起，但是因为这40万的增值税产生的附加税，我们缴纳了，不然不缴纳这不是会产生滞纳金，

玲老师 解答

2019-11-28 15:46

你11月认证的进项不能抵10月应交的增值税  多的进项可以留 抵   10月的增值税正常要交

郑丽 追问

2019-11-28 15:49

但是税管员说可以抵（因为我们供应商是走逃企业）就变成进项转出40万，

玲老师 解答

2019-11-28 15:56

如果可以抵应交的是40万，你留底30万，那还应该交10万，如果40万都不让交了，那你就不用交增值税。