我们租赁公司的，偶尔有低值易耗品租赁物被客户弄丢赔偿，比如买来30，客户陪来50，凭证是借其他应收款50 贷低值易耗品 30 营业外收入20 借银行存款50 贷其他应收款50这样对不

A 梦啊 追问

2019-11-28 13:17

我们租赁公司内账，老板要求将300万按4年分摊计提每月主营业务成本62500，其他办公固定资产28770每月计提折旧管理费用，现在低值易耗品购入110087.86已领用50107。固定资产总购入3579467.4，余额3531427.4，如果这样，那我怎样看还有多少固定资产未折旧

郭老师 解答

2019-11-28 13:22

残值设置了吗？

A 梦啊 追问

2019-11-28 13:24

除了办公用品固定资产设了残值百分之五，其他都未设

郭老师 解答

2019-11-28 13:26

办公用品总资产原值多少，剩余多少

A 梦啊 追问

2019-11-28 13:29

原值28770，累计折旧了2666.68剩下26103 .32

郭老师 解答

2019-11-28 13:32

26103.32-28770*95%
这个是办公用品剩余折旧
固定资产总购入3579467.4不含办公用品是吧，还剩折旧3531427.4

A 梦啊 追问

2019-11-28 13:37

固定资产总购入3579467.4不含办公用品是吧？   答案含的

A 梦啊 追问

2019-11-28 13:38

减少是因为有卖了一个固定资产

A 梦啊 追问

2019-11-28 13:40

26103.32-28770*95%这个被减数弄反了吧？

郭老师 解答

2019-11-28 13:43

26103.32-28770*5%第一个应该是这个
第二个3531427.4-26103.32

A 梦啊 追问

2019-11-28 14:22

26103.32-28770*5%第一个应该是这个
第二个3531427.4-26103.32这分别是啥？

郭老师 解答

2019-11-28 14:25

剩余的折旧没计提完的

A 梦啊 追问

2019-11-28 14:29

3531427.4-26103.32这是未计提的固定资产吗，26103.32-28770*5%这个办公用品未折旧的净值减残值是啥意思

A 梦啊 追问

2019-11-28 14:31

还有老板直接要求的按300万按4年计提折旧计入主营业务成本的，这300万算净值还是原值

A 梦啊 追问

2019-11-28 14:32

第二个3531427.4-26103.32这个要再减300万吗？

郭老师 解答

2019-11-28 14:34

你题目不是剩余未计提的折旧
这不在这里给你回复

A 梦啊 追问

2019-11-28 14:40

这跟问题是相关的呀？300万老板也要求计提折旧了，我刚才问的问题里

郭老师 解答

2019-11-28 14:42

300万是具体的什么资产
包含上面的那些不就重复了
固定资产单个计提折旧，没有合计一块来算的

A 梦啊 追问

2019-11-28 14:45

固定资产账面总购入3579467.4，这里面含28770办公用品固定资产已计提折旧，老板要求每月直接按300万按4年计提折旧，我想知道未计提折旧额精确本年利润

A 梦啊 追问

2019-11-28 14:48

是3579467.4-28770-3000000吗，但前两个数是原值没算残值

郭老师 解答

2019-11-28 14:50

3531427.4-26103.32
这个就是以后需要计提的
办公用品德还得继续

A 梦啊 追问

2019-11-28 15:04

还有300不是计提折旧了，不扣去吗？

郭老师 解答

2019-11-28 15:07

300已经包含3579467.4是吧
包含了不需要的