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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-11-28 11:51

你好，你这里的不含税销售额是1514563.1是月度还是季度收入？

话里人 追问

2019-11-28 11:52

是月度

邹老师 解答

2019-11-28 11:56

你好，你单位增值税是按季度还是按月申报的？

话里人 追问

2019-11-28 12:02

小规模都是按季申报的。10月份还开了不含税销售额101774.76的专票，税额是3053.24。就目前来看，一共要交多少税

邹老师 解答

2019-11-28 12:05

你好，既然是按季度申报，就需要知道季度收入是多少，才知道是否需要缴纳增值税的
如果季度收入超过30万，增值税=不含税收入*3%
如果季度收入低于30万，那增值税是免征的

话里人 追问

2019-11-28 13:24

开的普票目前都一百多万了，专票十万，到时报税时是要报一起还是分开报

邹老师 解答

2019-11-28 13:30

你好，收入是需要一起申报的
需要把合计的不含税收入金额填写在增值税申报表第一行

话里人 追问

2019-11-28 14:09

我这个季度超过30万了，交税的话金额就是税额

邹老师 解答

2019-11-28 14:09

你好，季度收入超过30万，增值税=不含税收入*3%

话里人 追问

2019-11-28 14:13

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2019-11-28 14:19

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好，年应税销售额是不含增值税销售额
2020-02-06 16:52:23
销售额是不含税价，9万
2020-05-17 21:07:35
是的，指的不含税销售额
2020-03-27 09:18:19
你好，根据开具发票收入+无票收入金额填写就是了
2018-04-09 11:42:35
不完全是这样的，2023年起，我国对小规模纳税人的政策有所调整，但并不是说销售额不超过30万就不用缴纳增值税。实际上，小规模纳税人的销售额如果在一年内不超过30万，可以选择免征增值税，但是如果超过了这个额度，还是需要按照规定缴纳增值税的。
2023-07-17 18:24:58
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