老师，您好！请问我们给供应商出的结算单，对方盖财务章确认后，能发我们扫描件，我们打印，做附件使用吗？谢谢！

咨询实务问题：某供应商实际上货验单减去退单共计16万，超市自采1万的货转入该供应商，该笔业务内部勾单，未和供应商结账，每个月按照实际销量的成本付款，现在已付16.2万，现在撤场供应商还有2000的单子未结算，请问问题出在哪呢？

答： 你这里有没有可能另外的两万四已经发生了业务，你账上没有入账？

老师好在系统上录入供应商信息 汇款结算方式没有银行转账 只有以下选项 请问怎么选择

答： 你好，那就选择支票

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师你好，就是跟供应商跟财务对账半月结月结的账单，对好之后供应商再开票过来寄给公司财务，然后财务再付款，这个付款的跟进应该是财务跟进的吗？

答： 没问题，你可以再仔细说明一番，就是跟供应商跟财务对账半月结月结的账单，对好之后供应商再开票过来寄给公司财务，然后财务再付款，对此结算流程来说，应该是要由财务负责跟进。另外，一般财务会把付款流程交由某个专人来负责。这个专人负责着付款的过程控制，付款的前期准备工作，和核查付款的准确性，还有从付款到到账的整个过程的跟踪工作，所以一般财务部门会把这个付款的跟进工作交给一位专人来负责。同时，记录好每一笔付款的详情，并且定期上报有关部门。