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送心意

董老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-11-28 10:36

资料：
1. 拿到供货商开给你的增值税专用发票；2. 货物出口后从你委托报关的货代那里拿到出口货物报关单；3. 认证发票、在电子口岸上报送关单；4. 在外贸企业出口退税申报系统中录入发票和关单信息，并生成退税申报数据；5. 通过系统将退税申报数据上传至国税局进行审核；6. 审核通过后尽快将发票和关单等材料，按照国税局的要求装订好，并提交
报税流程：
       一、 出口货物明细申报录入
  1、 基础数据采集—出口货物明细申报录入—增加（填入相关数据）
  2、 申报数据处理—数据一致性检查
  二、 收齐出口单证明细录入
  1、 基础数据采集—收齐出口单证明细录入—修改—序号录入四位，如“0001”—单证收齐标志“BH”—出口报关单号核对，如有错，应修改并填报“人工挑过申批表”—外汇销核单号核对，如有错与上一样—保存
  三、 申报数据处理—数据一致性检查
  四、 免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审
  五、 到税务预审反馈后，撤销已生成数据（申报数据处理—撤销已申报数据）—反馈信息处理—税务机关反馈信息读入—税务机关反馈信息处理—数据一次性检查—生成明细申报数据保存—拷到A盘
  六、 基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入（根据增值税申报表录入）
  七、 数据一次性检查
  八、 基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存（注意：应调整销售额与增值税纳税申报表差额）
  九、 数据一次性检查
  十、 打印报表：免抵退税申报—打印申报报表：a、出口货物免抵退税申报汇总表b、出口货物免抵退税申报汇总表附表c、出口货物免抵退税申报明细表（当期出口明细）（前期单证收齐）

KK 追问

2019-11-28 16:19

老师 请问
需要认定退税资格吗

董老师 解答

2019-11-28 16:25

您好，需要认定的，需要判断你是生产型还是外贸型，前者是免抵退，后者是免退

KK 追问

2019-11-28 17:24

老师 我还想问一下通过一达通服务平台出囗的，可以我们自己退税吗？

董老师 解答

2019-11-28 17:43

您好。是可以的，但一般适用于外贸企业

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