公司为非员工代缴保险，先垫付再收回的，之前没挂账

A.I.N.Y 追问

2019-11-27 17:20

可是现在钱已收到，之前没有做过  借 其他应收款贷银行存款   这一步啊

玲老师 解答

2019-11-27 17:35

现在不是给你补记这分录了吗

A.I.N.Y 追问

2019-11-27 17:42

借 其他应收款贷银行存款  可是这一步什么原始凭证都没有， 怎么贷银行存款呢？

玲老师 解答

2019-11-27 17:43

那你是用什么支付的就贷什么 因为你前面并没有说支会方式， 一般都是银行存款支付，社保不收现金。把写代银行存款 ，公司为非员工代缴保险，先垫付再收回的，之前没挂账 这是你的提问 看一下

A.I.N.Y 追问

2019-11-27 17:52

不是只交他一人的啊，还有公司员工啊，交保险时  借 管理费用 其他应付款/养老/医疗/个人 贷 银行

玲老师 解答

2019-11-27 17:54

公司为非员工代缴保险，先垫付再收回的，之前没挂账  这是你的提问 没有说还有其他员工。而且你说当时没有做账 所以给你补记了当进已付款没有做账的那笔分录

A.I.N.Y 追问

2019-11-27 18:00

他工资也不在公司发！只交了保险，现在钱已收到

玲老师 解答

2019-11-27 18:03

你不是只是代收代付吗 ？