送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-11-27 15:51

您好,简易计税可以抵扣分包款算增值税,需要取得普通发票

山楂欠 追问

2019-11-27 15:53

申报系统中如何填写,分包取的发票开票项目可以是哪些

小黎老师 解答

2019-11-27 15:55

您好,申报系统在简易计征那里填写发票金额,同时在14列填写扣除的分包金额,附表三中也是

山楂欠 追问

2019-11-27 16:01

老师你能说详细点吗,我看了下增值税申报表的主表,是不是要在第5行填我们开出去简易计税的发票金额,主表都没有14列只有14行是进项税额转出,主表还应该填哪里,附表(三),具体是填哪里

小黎老师 解答

2019-11-27 16:02

您好,我说的14列是附表一,差额扣除填附表三

山楂欠 追问

2019-11-27 16:10

老师你能说清楚些吗,我都问的好详细,附表一的14列也有好多行,并且我看了附表一14列写的是销项税额,你也去看下。还有填附表三我问的是具体填哪里,你又说个附表三,这不就是没说吗

小黎老师 解答

2019-11-27 16:11

您好,你把申报表附表一和附表三贴一下哦  我告诉你具体填哪里哈

小黎老师 解答

2019-11-27 16:15

您好,填附表一12列,12行,附表三6行 3列和4列 5列

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