上个月开的发票报销的住宿费已经抵扣了 但是未报销 然后这个月对方才报销 那会计分录咋做啊

花痴的小猫咪 追问

2019-11-27 14:56

上个月我是挂账了，但是这个住宿费是要和其他分公司摊销的，要怎么做会计分录

辜老师 解答

2019-11-27 14:57

你上个月是怎么挂账的，要怎么分摊

花痴的小猫咪 追问

2019-11-27 15:00

上个月的借：待摊费用-差旅费 应交税金 贷：应付账款
这个月我要冲回来的话 是借：应付账款 贷：现金
但是这样的话 待摊费用不是还是挂着的吗

辜老师 解答

2019-11-27 15:03

这个月付钱就是借：应付账款 贷：现金
你这个住宿费计入待摊费用是要怎么分摊