甘老师在吗？我这个按照明细账维护这个期初设置可以吗？公司是5月成立的6月开始做账，我从10月接手的。没有科目余额表，按照这个明细账我怎么填这个期初设置呢？

草莓 追问

2019-11-27 10:38

我是10月才接的，我按照余额接不行吗？要是之前有一两年的账我还需要都补？按照9月的余额接不行吗

Ricky 老师 解答

2019-11-27 10:40

不行，企业必须报保持会计凭证的齐全，不然你6月到10月的凭证里的收入和成本由于无原始凭证，汇缴时不能扣除。你现在接受了一个不好的基础，只能和老板谈，或者自己补。不然以后也是自己的麻烦。

草莓 追问

2019-11-27 10:45

以前都凭证的呀！5到9月的报表和凭证都有，是纸版，上个会计用的金蝶，我接手我用我自己的新软件。

Ricky 老师 解答

2019-11-27 10:53

如果新软件，那就按金蝶转为新软件的月份的余额进行初始化，这时候是可以的。