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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-11-26 18:17

免增值税做借应交税费应交增值税 贷营业外收入，交所得税那就做借税金及附加 贷应交税费 借应交税费 贷银行，附加税不需要计提，

小云朵海南 追问

2019-11-26 18:19

老师那是我把7月到9月当时做的分录借银行存款，贷应交税费，应交增值税，把7-9月的应交增值税这个数吗？

maize老师 解答

2019-11-26 18:25

把7-9月的应交增值税这个数吗？ 是的，现在不需要交增值税，结转是借应交税费应交增值税 贷营业外收入

小云朵海南 追问

2019-11-27 10:42

那老师企业所得税汇算清缴是要怎么样的吧，还有需要做什么吗？我是第一次接触，不知道还有哪些处理

maize老师 解答

2019-11-27 10:43

有课程，需要你去看下课程，这个一下说不完，你去搜索关键字去看下课程

小云朵海南 追问

2019-11-27 10:54

老师没有呀，

maize老师 解答

2019-11-27 10:54

亲搜索汇算清缴，模糊搜索

小云朵海南 追问

2019-11-27 10:57

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2019-11-27 13:54

你先去看下课程，有不懂再问哈

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相关问题讨论
您好，如果非盈利的是免的，有这个规定
2021-12-24 12:22:35
你好，四五六月份没有收入利润 ，就不需要计提增值税，附加税，企业所得税的
2018-07-16 09:10:40
除了增值税，其他的都要计提的
2018-10-06 11:04:34
你好，你所指的结转，是结转到哪里呢 还是计提的意思
2022-06-01 11:35:08
你好，减免的增值税需要计入营业外收入，计入利润总额缴纳企业所得税 减免附加税是不用计提就是了，相对于没有减免来说是会增加利润，从而增加企业所得税的 减免的企业所得税就更不会计入收入再缴纳企业所得税了
2019-06-10 17:54:22
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