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开心就好
于2019-11-26 15:31 发布 3294次浏览
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-11-26 15:33
意思是说你本期抵扣的进项没有完全乘以15%作为加计扣除来填写 让你们核查一下原因
开心就好 追问
2019-11-26 15:37
是认证了的发票乘以15%的数字么
轶尘老师 解答
2019-11-26 15:38
是的 你的理解正确
2019-11-26 15:39
就是这样填的数字啊。我们进项税额留低也比较多,所有销项税没有用加计递减的税额。
2019-11-26 15:41
那就是你们没有使用加计扣除这个政策
2019-11-26 15:42
是的,因为现在用不上,后期进项税额没有了,就可以用这个加计递减的税额呀
2019-11-26 15:43
不是的 这个按月申报 如果当月不填写 下个月不可以加计扣除当月的
2019-11-26 16:18
一直没有扣除过,只是把加计递减税额申报了,相当于留低了
2019-11-26 17:02
你是哪一个,没有申报。比如本月进项认证100。家具扣除可以扣除15%,也就是15。你实际申报是多少,按照规定,实际申报的应该是115。
2019-11-26 17:07
附加税报表二进项100,附表四15,分开这样填着了
2019-11-26 19:08
老师,像这样的情况该怎么更正申报表呢
2019-11-26 20:36
增值税附表二填写加计扣除 如果你要更正 需要去大厅做修改
2019-11-26 20:45
附表二也要填写加计递减的税额吗?
2019-11-26 20:56
附加税报表二进项100,附表四15,分开这样填着了 你如果是这样填的 那么是对的 税局不会提示风险的
2019-11-26 20:57
但是我就是这样填的呀,而且是税务局申报的增值税报表呀
2019-11-26 21:01
你看看你的申报表上面的逻辑关系和风险提示的是否一样 主表十二栏的数字乘以15%和附表四第八栏第二列 是否一致
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轶尘老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
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