我想咨询一下我之前购买税控盘的金额全额抵扣之后，全额抵扣的金额出现资产负债表中的其他流动资产一栏，请问这个是有问题吗？

坦率的巨人 追问

2019-11-25 17:21

没有，我们这个月抵扣完，还是需要交税的

坦率的巨人 追问

2019-11-25 17:24

我们应纳税额是5088.46，减去税控盘的全额抵扣480，我们实际缴纳4608.46元

郭老师 解答

2019-11-25 17:25

那你把金税盘减免的结转到转出未交增值税

坦率的巨人 追问

2019-11-25 17:26

公司开办期间购买了税控盘480，处理发生费用时：
借：长期待摊费用-开办费 480
    贷：银行存款        480
一次性摊销：
借：管理费用-开办费   480
    贷：长期待摊费用-开办费  480
这个月抵扣税金：
借：应交税费-应交增值税-减免税金  480
    贷：管理费用-开办费           480

坦率的巨人 追问

2019-11-25 17:26

这是我得会计分录，我这样没有做错吧？

郭老师 解答

2019-11-25 17:29

你筹建期结束了摊销可以的

坦率的巨人 追问

2019-11-25 17:33

嗯，现在就是我作会计分录处理之后，资产负债表里面的流动资产一栏就出现了480这个金额

郭老师 解答

2019-11-25 17:35

借转出未交增值税贷减免税款
都是三级科目
做这个

坦率的巨人 追问

2019-11-25 17:36

坦率的巨人 追问

2019-11-25 17:36

老师，你看，我现在资产负债表里面的其他流动资产出现了480

郭老师 解答

2019-11-25 17:39

你好，我知道了
你看到我的回复了吗

坦率的巨人 追问

2019-11-25 17:43

您是说再做一笔：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税480，贷：应交税费-应交增值税-减免税款480

坦率的巨人 追问

2019-11-25 17:43

您是说再做一笔这个分录是吗？

郭老师 解答

2019-11-25 17:46

你好，是的，

坦率的巨人 追问

2019-11-25 17:51

老师，你好，这是因为我没有把税控盘的金额转出来的原因导致的吗？

坦率的巨人 追问

2019-11-25 17:51

我做了之后，其他流动资产上面的480确实没有了

郭老师 解答

2019-11-25 17:52

不是
你们软件设置的公式应该
我们用的都是应交税费借方余额才是在其他流动资产

坦率的巨人 追问

2019-11-25 17:56

我现在这样做了一笔之后，我的资产负债表又不平了，这是怎么回事呀？

郭老师 解答

2019-11-25 17:57

截图你的分录看下的

坦率的巨人 追问

2019-11-25 18:00

坦率的巨人 追问

2019-11-25 18:02

老师，我报表现在是平的了，刚结转损益后忘记过账了，是这个导致不平的

坦率的巨人 追问

2019-11-25 18:03

我想问一下，我们是金蝶kis专业版，这个公式要怎么改，就是其他流动资产的公式，要不然每次都要多做一笔，有时候容易搞错。

坦率的巨人 追问

2019-11-25 18:05

坦率的巨人 追问

2019-11-25 18:05

这是我们资产负债中的其他流动资产的公式

郭老师 解答

2019-11-25 18:07

改公式你最好问下你软件售后吧，不太懂这个

坦率的巨人 追问

2019-11-25 18:08

哦哦，好的，非常感谢老师

坦率的巨人 追问

2019-11-25 18:09

请老师喝瓶水，谢谢老师的帮忙。

坦率的巨人 追问

2019-11-25 18:10

今天想了好久都没想出原因，

郭老师 解答

2019-11-25 18:16

谢谢哈
应该的，软件我不太懂，不敢给你操作