请问建筑公司存货和在产品出现负数要怎么调？

,,,,,,,,,,,, 追问

2019-11-25 14:23

应该是。

邹老师 解答

2019-11-25 14:23

你好，那需要把多结转的成本分录做相反分录冲销才是的

,,,,,,,,,,,, 追问

2019-11-25 14:25

怎么做冲销分录？

邹老师 解答

2019-11-25 14:28

你好，这样做冲销结转成本分录
借；工程施工——合同成本，贷；主营业务成本

,,,,,,,,,,,, 追问

2019-11-25 14:32

老师，出现这个提示。

邹老师 解答

2019-11-25 14:33

你好，那你可以这样做调整分录
借；主营业务成本，贷；工程施工——合同成本
这个分录的金额借贷方都是负数

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2019-11-25 14:38

老师，意思是二个分录都要做是吗？

邹老师 解答

2019-11-25 14:41

你好，有这个提示就做这个分录
借；主营业务成本，贷；工程施工——合同成本
这个分录的金额借贷方都是负数（而不是两个分录都需要做）

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2019-11-25 14:47

老师，帮忙看下还少了哪步？

邹老师 解答

2019-11-25 14:54

你好，你第一张图片的工程服务怎么把工程施工计入了贷方呢？

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2019-11-25 15:02

我改一下，那第一张图的应收账款对应的贷方科目是？

邹老师 解答

2019-11-25 15:07

你好，需要通过工程结算收入科目核算

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2019-11-25 16:09

没这个科目，要新增，是属于什么类科目？

邹老师 解答

2019-11-25 16:09

你好，是的，这个是属于损益科目的

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2019-11-25 16:26

老师请问是要设为一级科目吗？

邹老师 解答

2019-11-25 16:27

你好，是的，这个是设置为一级科目的

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2019-11-25 16:47

老师，请把开票确认收入、结转成本、冲销结转成本期末结转损益时的分录写一遍可以吗？

邹老师 解答

2019-11-25 16:53

你好
开票确认收入，借；应收账款等科目，贷；工程结算收入，应交税费——应交增值税
发生成本，借；工程施工——合同成本，贷；银行存款等科目
结转成本，借；主营业务成本，贷；工程施工——合同成本
结转损益
借；工程结算收入，贷；主营业务成本，合同毛利