那这样的话费用不还是结转到本月了吗？只不过不从成本里体现，是直接做的本年利润，实际上费用不还是放在收到发票的这个月了？

尹环 追问

2019-11-25 10:54

怎么不行了呢？图片发不了吗

郭老师 解答

2019-11-25 10:59

你这个月支付了100
借费用10贷银存10
借本年利润贷费用10
下月开发票给你，借费用-10贷银存-10
借费用10贷银存10
不结转的

尹环 追问

2019-11-25 17:05

为什么要做本年利润当月？月末会自动结转的

郭老师 解答

2019-11-25 17:08

你好，是啊
我给你写出来让你看下到底是哪个月结转，要不你总认为发票到的那个月结转

尹环 追问

2019-11-25 17:30

我发给你的是你们的工作人员回复的，我想问到票冲销的这笔记录，会冲销上个月的吗？上个月月末应该都结转到本年利润了，这个月再做冲销上个月的能冲销吗？我怎么觉得本月的一笔冲销一笔重做倒是相互抵消了

郭老师 解答

2019-11-25 17:33

可以冲，你看我给你发的借费用-10贷银存-10不就是红冲的

尹环 追问

2019-11-25 22:04

上个月的都结转了怎么冲上个月的呢？

郭老师 解答

2019-11-25 22:05

这个月做负数就可以
上月分录不变金额是负数
所有的红冲不都是一样的吗

尹环 追问

2019-11-25 22:08

我知道，我只是不明白，上月都结转了要怎么去红冲，冲了以后这个费用到底是入在了收到发票的这月还是付款的这月呢？我的意思你明白吗

郭老师 解答

2019-11-25 22:18

上月是暂估的没有发票
这个月发票到了是不是应该按发票入账
之前的需要重回了
做发票的
上面都给你解释了

尹环 追问

2019-11-25 22:30

意思是发生的费用都要记在收到票的这个月吗

郭老师 解答

2019-11-25 22:32

不是，企业安全则发生制做账，实际发生了，管他又没有发票都要入账
所以没有发票让你做了管理费用贷银存

尹环 追问

2019-11-25 22:34

那发票到了，冲了上个月的，又重新做了费用成本，不还是把费用成本做到了收到发票的这个月了？

郭老师 解答

2019-11-25 22:36

是的，是做到了发票到的那个月，但你账上也得红冲之前的暂估
一个负数费用一个正数费用，还是0不是吗
实际还是在权责发生制的当月

尹环 追问

2019-11-25 22:41

对呀，这就是我上面说的，我们说的是冲的是上个月没到票的，实际上跟到票的一个月相抵消了，这样的话费用还是上个月的已经做好的没变，到票这个月抵消后就没有费用成本了对吧

郭老师 解答

2019-11-25 22:44

你好，是的，