支付的磨具费，，做费用怎么做分录。磨具是做泡沫箱的

柠檬 追问

2019-11-25 09:42

金额是1万

柠檬 追问

2019-11-25 09:43

用制造费用不合适

maize老师 解答

2019-11-25 09:43

你这个是几个产品受益还是只有专门那个产品受益？

柠檬 追问

2019-11-25 09:44

专门的产品收益，这个是老账了，到时做的是预付，现在需要调账

柠檬 追问

2019-11-25 09:45

怎么调

maize老师 解答

2019-11-25 09:47

....这个产品已经销售么，建议直接使用以前年度损益调整 贷预付吧，这个跨年了吧？

柠檬 追问

2019-11-25 09:47

产品销售了，还没跨年

maize老师 解答

2019-11-25 09:49

没有销售 ，那你这个直接转借生产成本  ，贷预付账款，最后结转成本 借库存商品 之前那个商品名称 贷生产成本，摘要写补记之前成本

柠檬 追问

2019-11-25 09:52

产品已经销售了，没跨可以用以前年度调整吗

maize老师 解答

2019-11-25 09:56

不用了，你补上这个之前少做成本就可以

柠檬 追问

2019-11-25 09:57

补以前少做的成本，那本月的成本不就增加了吗

maize老师 解答

2019-11-25 10:00

是增加本月的，但是一般看是年，这个是补本年的，这个对你累计利润影响是一样的

maize老师 解答

2019-11-25 10:00

要不就直接去修改你之前所得税申报表和对应财务报表

柠檬 追问

2019-11-25 10:46

那还有没有其他的科目可以走，不走成本类，直接走费用的

maize老师 解答

2019-11-25 10:50

我看法和建议是做成本，