小规模一个季度30万免税，那季度月是不是得最后销项税得做到营业外收入里啊，分录怎么做啊？

沈阳那嘎达妹子 追问

2019-11-24 10:47

没有三级科目吗？

bamboo老师 解答

2019-11-24 10:48

三级科目 哪个会计科目的三级科目？

沈阳那嘎达妹子 追问

2019-11-24 10:54

应交税费-增值税-下面的减免税？

bamboo老师 解答

2019-11-24 10:54

小规模纳税人应交税费下不用三级科目

沈阳那嘎达妹子 追问

2019-11-24 10:58

那有收入做了，也是应交税费-增值税，不用三级吗？

bamboo老师 解答

2019-11-24 10:58

对的 也是一样的不用三级

沈阳那嘎达妹子 追问

2019-11-24 11:00

那在季度月的时候把应交税费-增值税全都放到营业外收入里面？要是超过30万了，就不用做这一步对吗？

bamboo老师 解答

2019-11-24 11:01

是的 这样理解正确的

沈阳那嘎达妹子 追问

2019-11-24 11:01

可是金蝶已经在增值税下面设好了很多三级科目啊？

bamboo老师 解答

2019-11-24 11:02

那您选择一个三级销项税额科目吧 这是软件设置问题

沈阳那嘎达妹子 追问

2019-11-24 11:03

那就是借：应交税费-增值税-销项税  贷营业外收入？

bamboo老师 解答

2019-11-24 11:03

嗯嗯 这样写分录就好了