现在来到新的一家公司，帐从18年开始做，可是我发现有些折旧提完了还剩残值没处理该怎么办？还有一个固定资产从12年6月买进来，到14年4月才开始计提，计提到16年的2月就没再计提了，可是我看她们以前的帐，这个固定资产应该提5年的。现在我从18年开始做，我该怎么做这个折旧呢。

听话的牛排 追问

2019-11-23 16:39

可是没有以前年度损益这个科目，我并清楚有没有出售，可以直接这样挂着吗，有影响吗

maize老师 解答

2019-11-23 16:45

我做的这个是之前没有折旧那个，借未分配利润 贷累计折旧

听话的牛排 追问

2019-11-23 16:49

老师有点没听懂 可以说的详细点吗

maize老师 解答

2019-11-23 16:53

，可是我发现有些折旧提完了还剩残值没处理该怎么办？ 没有出售不处理，到14年4月才开始计提，计提到16年的2月就没再计提了，没有计提，那就补计提，借未分配利润 贷累计折旧

听话的牛排 追问

2019-11-23 16:57

好的，谢谢老师的解答很明白啦，那我现在从18年开始把之前的没计提的补计提完，那接下来每个月就正常计提是嘛，因为有个固定资产还要提几个月才结束

maize老师 解答

2019-11-23 17:03

是的，以前年度做借未分配利润 贷累计折旧 今年做借管理费用  贷累计折旧

听话的牛排 追问

2019-11-23 17:06

好的，谢谢老师。他们之前的账做的有点乱。老师，还想请教您个问题：银行回单上面收取的摘要是货款，一般来说对方户名应该是公司的名称，那如果对方的名称是个人改怎么做分录呢

maize老师 解答

2019-11-23 17:09

那实际交易是啥，是公司和公司么？

听话的牛排 追问

2019-11-23 17:11

我不太清楚耶，到时候问下，可以请老师帮我分情况说下嘛？

maize老师 解答

2019-11-23 17:20

你先问下啥情况话，要是公司对公司，那叫对方写委托书就可以，贴后面

听话的牛排 追问

2019-11-23 17:41

那分录是不是：借：银行存款  贷：那家公司的名称呢

maize老师 解答

2019-11-23 19:01

是的，要是 和对方交易话

听话的牛排 追问

2019-11-23 20:10

老师，那如果是公司和私人呢

maize老师 解答

2019-11-23 20:20

直接挂对方个人名字就可以