老师，我单位刚建账4个月，4个月前有一个业务，是买的货品，钱已经结清，货已经发完，但是没有开进来发票，当时我不知道有这个业务，现在对方开发票过来了，我该怎么做账

美一天 追问

2019-11-23 09:42

没做账，现在按照你说的银行存款就是负数了

美一天 追问

2019-11-23 09:43

以前没有账，才建账，但是没有这笔

maize老师 解答

2019-11-23 09:43

那你之前付款你做啥，你没有做那就补上，借应付账款  贷银行，需要把之前收款都补上，按业务发生

美一天 追问

2019-11-23 10:10

之前没有账，我也不知道有这一笔，我是刚来的，我刚给他建的账，什么都没有了，期初数据没有这个，突然来了个发票，按照你说的做账，银行存款就是负数了，应付账款也是负数了，

maize老师 解答

2019-11-23 10:13

需要先去把之前银行流水对应补齐，要是不要你补，那就根据期初盘点入账，不平话填写未分配利润下面