老师，我想问一下，公司员工以自己名义贷款买了车，卖车方开的票是已单位为抬头，公司用公账向卖车方付了一部分员工的买车款，后面需支付的购车款是单位公账打入的工资，我已照常做工资处理，请问前面我所说的会计分录应该怎么做

标致的海燕 追问

2019-11-22 18:18

工资，计提和发放余额是平的，我动应付职工薪酬不就不平了吗，还有其他方法吗

陈诗晗老师 解答

2019-11-22 18:29

你计提了工资没有

标致的海燕 追问

2019-11-22 18:29

计提了

陈诗晗老师 解答

2019-11-22 19:37

你这个差额是哪里导致的？
计提和发放差额？

标致的海燕 追问

2019-11-22 19:50

我刚开始不了解这个单位的情况，就做了一笔和老师您第一笔一样的分录，后来了解到，车贷的余款是单位公账每个月发给这个买车人的工资，但根据银行回单，我肯定做的是工资，现在这个车就只付了刚开始单位公账付给卖车人的钱

陈诗晗老师 解答

2019-11-22 20:57

比如你总车是100万，单位 付30万，另外 的70万单位按每月给员工，是这个意思不

标致的海燕 追问

2019-11-22 21:00

是的

陈诗晗老师 解答

2019-11-22 21:02

那你 支付的70万，你是如何做的分录，计提工资，发放工资分别 如何分录 的

标致的海燕 追问

2019-11-22 21:05

计提，借劳务成本，贷应付职工薪酬    发放，借应付职工薪酬，贷其他应付款–法人 贷其他应付款–个人社保  贷应交税费应交个人所得税   我是直到现在才知道，这个员工发的工资是用来还车贷的，不知如何调整

标致的海燕 追问

2019-11-22 21:07

该公司的工资是用银行存款付的，但他们不扣个人的个税，我就先在法人头上过一遍

陈诗晗老师 解答

2019-11-22 21:17

那你这处理是没问题，你这金额相关是哪里来的呢

标致的海燕 追问

2019-11-22 21:19

车贷和这个工资的相关吗？   是客户告诉我的

陈诗晗老师 解答

2019-11-22 21:20

我没明白你这差额哪里来的，你分录完全 是对的