对方付我公司承兑 借 应收票据 10000 贷 应收账款 10000 我公司走公账又付给对方 借 应付账款 10000 贷 银行存款 10000 如何把账冲平

小志 追问

2019-11-22 11:27

如果是同一企业应收应付都有余额，应收账款借方余额10000，我能把它调到应付账款借方吗

bamboo老师 解答

2019-11-22 11:28

可以调整到应付账款借方

小志 追问

2019-11-22 12:37

我是记账公司的，如果是我公司欠对方60000，对方却又公账上转给我公司2000，我要怎样调

bamboo老师 解答

2019-11-22 12:38

借:银行存款 2000
贷:应付账款 2000

小志 追问

2019-11-22 12:43

因为是应收和应付都有这家公司，那笔分录之前做的是贷方应收账款，现在是余额，能不能进行调整
应付贷方余额 60000
应收贷方余额 2000

bamboo老师 解答

2019-11-22 12:44

金额都在贷方 怎么调整啊

小志 追问

2019-11-22 12:48

如果应收贷方余额，应付借方余额，能做调整吧，分录都是一样调整的吗

bamboo老师 解答

2019-11-22 12:49

对的 调整的时候应收写借方 应付写贷方
或者您可以把少金额的并入到多金额的一个科目
借:应收账款 2000
贷:应付账款 2000
这样应收就没有余额了

小志 追问

2019-11-22 12:51

应收应付重名，或是都有借方余额或是都是贷方余额，就不能做调整，可能是双方没开票

bamboo老师 解答

2019-11-22 12:53

如果没开票的话 那可以暂时不调整

小志 追问

2019-11-22 12:55

应收贷方余额，是我已经收到对方钱，应付贷方余额是我欠对方钱，像这样的是不能进行调整的

bamboo老师 解答

2019-11-22 12:57

嗯 有可能应收贷方没开具发票

小志 追问

2019-11-22 13:31

如果是关于银行承兑汇票，应收借方55000，
对方银行承兑支付100000
借 应收票据 100000
贷 应收账款 100000
我公司用银行承兑支付给他50000
借 应付账款 50000
贷 银行存款 50000
那我能把第二笔的应付改成应收吗

bamboo老师 解答

2019-11-22 13:32

如果是同一单位的话 可以的

小志 追问

2019-11-22 13:50

如果是同一户名，应收贷方余额，应付借方余额，都是期初转过的，我是近期才接手的账，能调整吗

bamboo老师 解答

2019-11-22 13:51

期初的话 您能确定是都开具过发票的么?如果不能就不要调整

小志 追问

2019-11-22 14:00

大一点的企业，是有可能应收和应付都涉及同一家企业？

bamboo老师 解答

2019-11-22 14:02

小企业也有这种可能的 您生产的是我需要的 我生产的也正好是您需要的